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目錄
（十一）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 13
一、前 言
（一）編制說(shuō)明
本報(bào)告為躍豐閥門制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“公司”或“躍豐”）首次公開發(fā)布的《企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信報(bào)告》，系根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 29467-2012《企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理實(shí)施規(guī)范》和GB/T 31870-2015《企業(yè)質(zhì)量信用報(bào)告編寫指南》的規(guī)定，結(jié)合本公司2023年質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)情況編制而成。
本公司保證本報(bào)告中所載資料在質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量誠(chéng)信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績(jī)效等不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。
報(bào)告組織范圍：躍豐閥門制造有限公司
報(bào)告發(fā)布時(shí)間：2023年6月30日至2024年7月1日期間
報(bào)告發(fā)布周期:1次/年
報(bào)告數(shù)據(jù)說(shuō)明:報(bào)告內(nèi)所涉數(shù)據(jù)來(lái)源于公司,數(shù)據(jù)真實(shí)有效。
報(bào)告獲取方式：公司官方網(wǎng)站
（二）總經(jīng)理致辭
1. 尊敬的政府質(zhì)監(jiān)部門、各界朋友及同仁：
躍豐閥門制造有限公司衷心感謝社會(huì)各界廣大用戶的厚愛、支持與合作！
我公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，建立了嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，致力于做一個(gè)有道德有責(zé)任的企業(yè)。
公司始終本著“打造百年躍豐，成就幸福家庭”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“客戶價(jià)值導(dǎo)向、服務(wù)價(jià)值導(dǎo)向，以銷售為龍頭、以技術(shù)為生命，外服務(wù)于市場(chǎng)、內(nèi)服務(wù)于現(xiàn)場(chǎng)”企業(yè)核心價(jià)值，不斷為用戶提供安全、環(huán)保、豐富、可靠的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
公司自創(chuàng)立以來(lái)，得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界朋友的關(guān)心和幫助，得到了各位經(jīng)銷代理商和供應(yīng)商朋友的可貴支持，在此，我謹(jǐn)代表公司全體員工向關(guān)心和支持過(guò)我們公司發(fā)展的各位領(lǐng)導(dǎo)、各界朋友和全體新老客戶表示最誠(chéng)摯的謝意！
（三）公司簡(jiǎn)介
躍豐閥門始建于2003年，位于浙江云和楊柳河工業(yè)園區(qū)。公司具有多年生產(chǎn)閥門的歷史，是一家集設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的綜合性無(wú)區(qū)域公司。近些年主要致力于研發(fā)和生產(chǎn)焊接球閥、全焊接球閥、直埋球閥、大口徑焊接球閥、鍛鋼球閥、高磅級(jí)球閥、清管閥等閥門產(chǎn)品。
公司建立了CAD/CAM閥門設(shè)計(jì)中心及三維立體模擬制造試驗(yàn)設(shè)計(jì)系統(tǒng)，擁有多項(xiàng)實(shí)用型專利，目前已取得ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO45001環(huán)境管理體系認(rèn)證、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、國(guó)家壓力管道TS認(rèn)證、歐共體CE認(rèn)證，中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)閥門分會(huì)會(huì)員單位等，此旗艦為進(jìn)軍海內(nèi)外提供強(qiáng)力技術(shù)后盾。
公司總占地面積13000平方米，現(xiàn)有員工30多人，其中高級(jí)工程師2名,專業(yè)工程師12余人。經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)發(fā)展，公司擁有先進(jìn)的加工制造設(shè)備，包括進(jìn)口的加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控銑床、數(shù)控鉆床、超大型精密立車和鏜床、等離子噴焊設(shè)備；理化中心、光譜分析等先進(jìn)的生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備。車、銑、鏜、鉆、磨等機(jī)械加工、專用設(shè)備和檢測(cè)達(dá)300多臺(tái)/套，年生產(chǎn)能力達(dá)到15000多噸。公司產(chǎn)品全部采用現(xiàn)代化CAD、CAM、UG、PRO/E 三維設(shè)計(jì)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)和有限元分析系統(tǒng)，完善的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，保證了產(chǎn)品的研發(fā)質(zhì)量和速度。并嚴(yán)格按照ISO9001-2015國(guó)際質(zhì)量體系要求組織生產(chǎn)，確保交期及產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、冶金、消防、建筑給排水、市政、醫(yī)藥等行業(yè)，產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)及歐美、中東、東南亞等國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，深受國(guó)內(nèi)外用戶的好評(píng)。公司創(chuàng)立至今以穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、專業(yè)的技術(shù)支持及完善的售后服務(wù)贏得國(guó)內(nèi)外廣大用戶的信賴。
公司產(chǎn)品規(guī)格范圍包括：1/2〞～60〞(DN15～1500mm)；Class150～2500(PN16～420)；閥門主要材質(zhì)為碳鋼、不銹鋼、合金鋼、鎳基等；適用溫度為-196～695℃；適用介質(zhì)為天然氣、石油、酸、堿、海水、水、蒸汽等。目前公司主要研發(fā)生產(chǎn)的大口徑全焊接球閥、金屬硬密封球閥、高溫高壓球閥、鍛鋼球閥、高磅級(jí)球閥、清管閥系列閥門出口到歐洲、美洲、澳洲、日本、韓國(guó)、中東、東南亞等國(guó)家和地區(qū)，已得到廣大國(guó)內(nèi)外用戶的認(rèn)可，其產(chǎn)品質(zhì)量得到多家國(guó)外用戶第三方監(jiān)檢的好評(píng)。
公司將以健全的管理體系、雄厚的技術(shù)力量、豐富的經(jīng)驗(yàn)積累、先進(jìn)的工藝改革、精良的設(shè)備更新、完善的檢測(cè)設(shè)備和全面快捷的售后服務(wù)；并不斷推出具有新結(jié)構(gòu)和新工藝的高品質(zhì)閥門產(chǎn)品；持續(xù)遵循“嚴(yán)格管理 不斷創(chuàng)新 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意”的質(zhì)量方針和合理的價(jià)格，與您真誠(chéng)合作，攜手明天。熱誠(chéng)歡迎各界朋友前來(lái)參觀、考察、洽談業(yè)務(wù)。我們?cè)概c社會(huì)各界精英共創(chuàng)閥門工業(yè)的輝煌！二、企業(yè)質(zhì)量管理
（一）企業(yè)質(zhì)量理念
公司成立之初，便致力于打造高質(zhì)量產(chǎn)品，將產(chǎn)品質(zhì)量視為企業(yè)生存和發(fā)展的重要基石，公司先后通過(guò)了ISO9001管理體系的認(rèn)證、ISO14001和ISO 45001的現(xiàn)場(chǎng)審核，產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。躍豐的質(zhì)量理念是“客戶第一 誠(chéng)信至上 精益求精 同程同心”。
公司嚴(yán)格按該國(guó)際質(zhì)量管理體系執(zhí)行，使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量得到有力的保障，從而使企業(yè)的質(zhì)量方針得以順利推行。為從根本上加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，公司更以卓越績(jī)效模式的導(dǎo)入為契機(jī)，推行全面質(zhì)量管理，運(yùn)用FMEA、SPC等質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工具，通過(guò)內(nèi)部審核、自我評(píng)價(jià)、第三方審核或評(píng)價(jià)、QCC品管圈活動(dòng)，不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)和持續(xù)改進(jìn)的方式，邁向卓越的績(jī)效。自建廠以來(lái)，公司從未出現(xiàn)過(guò)重大質(zhì)量投訴。
公司通過(guò)會(huì)議、宣傳欄、企業(yè)網(wǎng)站、微信公眾號(hào)對(duì)企業(yè)文化、質(zhì)量理念進(jìn)行宣傳。
（二）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)
公司遵循質(zhì)量管理“三不原則”：不接受不合格品、不制造不合格品，不流出不合格品。本著對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的高度重視，公司建立質(zhì)量負(fù)責(zé)人制度，制定了各料件、部件、產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并各司其職、相互溝通配合，從研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)等各過(guò)程，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量把控。
圖1：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)圖
（三）質(zhì)量管理體系
公司自引入ISO9001質(zhì)量管理體系以來(lái)，“嚴(yán)格管理 不斷創(chuàng)新 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意”為質(zhì)量方針，圍繞閥門的設(shè)計(jì)、開發(fā)生產(chǎn)和銷售過(guò)程，按GB/T 19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》建立質(zhì)量管理體系，形成了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他質(zhì)量文件等，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)有效性。
1、質(zhì)量管理體系方針與目標(biāo)
從導(dǎo)入ISO 9001質(zhì)量管理體系，堅(jiān)持產(chǎn)品質(zhì)量的“安全可靠，持續(xù)改進(jìn)”，到導(dǎo)入卓越績(jī)效管理模式，推行全面質(zhì)量管理，堅(jiān)持“以客戶至上為本，專心專意做一業(yè)，腳踏實(shí)地求發(fā)展，改革創(chuàng)新拓進(jìn)取，誠(chéng)信互助創(chuàng)未來(lái)”，公司建立了以戰(zhàn)略為核心，以GB/T 19580卓越績(jī)效模式為框架的整合型全面質(zhì)量管理體系，滿足了顧客、股東、員工、供應(yīng)商、社會(huì)和合作伙伴六大利益相關(guān)方的要求，在公司各層次建立了相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃、質(zhì)量目標(biāo)，并以公司績(jī)效考核體系為依托，設(shè)立了質(zhì)量考核KPI目標(biāo)和質(zhì)量問(wèn)責(zé)制。
1.1質(zhì)量方針：
“嚴(yán)格管理 不斷創(chuàng)新 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意”
1.2質(zhì)量誠(chéng)信方針 ：
客戶第一 誠(chéng)信至上 精益求精 同程同心 以誠(chéng)為本 知行合一 百年傳承
2、質(zhì)量教育
在體系運(yùn)行過(guò)程中，公司運(yùn)用各種科學(xué)、有效的方法，測(cè)量、分析、改進(jìn)，基于PDCA的系統(tǒng)方法，不斷持續(xù)改善。公司運(yùn)用多種工具，持續(xù)改進(jìn)各部門、各層次的績(jī)效，并采用標(biāo)桿對(duì)比和學(xué)習(xí)的方式，不斷修正個(gè)人工作思路和方式，確保實(shí)現(xiàn)個(gè)人和公司整體目標(biāo)。公司積極與外部進(jìn)行溝通交流，適時(shí)邀請(qǐng)專家對(duì)公司員工進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。公司定期對(duì)各級(jí)員工開展質(zhì)量教育，對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)管理，確保制造過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。
為牢固樹立全體員工的誠(chéng)信意識(shí)，公司每年年初制定本年度的教育培訓(xùn)計(jì)劃。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，認(rèn)真組織下屬的教育培訓(xùn)。各車間主任負(fù)責(zé)班組長(zhǎng)及員工的誠(chéng)信宣傳教育工作。公司通過(guò)專題培訓(xùn)、書面文字進(jìn)行張貼或傳達(dá)、質(zhì)量誠(chéng)信先進(jìn)員工經(jīng)驗(yàn)交流、利用圖片展示等多種方式對(duì)企業(yè)員工實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信教育。
3、質(zhì)量法規(guī)及責(zé)任制度
公司通過(guò)收集法律法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)、要求，制定內(nèi)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)家法律法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求（部分指標(biāo)超過(guò)外部要求），從產(chǎn)品技術(shù)上踐行社會(huì)責(zé)任。同時(shí)，公司制定了《年度質(zhì)量管理目標(biāo)》《年度環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)》，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制明確責(zé)任，遵循對(duì)質(zhì)量事故不放過(guò)原則。
公司編制《合規(guī)評(píng)價(jià)控制程序》，積極識(shí)別收集法律、法規(guī)、行業(yè)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、定期對(duì)期合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以滿足法律、法規(guī)以及客戶的要求與期望。
表1：公司所遵守的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和其他相關(guān)法律
公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》，并培養(yǎng)內(nèi)審員團(tuán)隊(duì)，為確保體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)改進(jìn)，安排了內(nèi)審、過(guò)程審核和質(zhì)量稽查。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門分析原因，制定糾正或預(yù)防措施，落實(shí)整改，并驗(yàn)證整改效果，最終形成內(nèi)部審核報(bào)告，對(duì)體系的整改及不符合項(xiàng)的預(yù)防提出建議，并作為管理評(píng)審的一個(gè)重要輸入，報(bào)告最高管理者。
公司制定了《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行了嚴(yán)格管控。公司所有的產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)在線檢查，合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產(chǎn)品均有明確的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產(chǎn)品返工、返修后必須經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下道工序。
此外，公司還制定了《管理手冊(cè)》，《外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》、《人力資源控制程序》等制度，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)責(zé)和教育，并在日常研發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)中，強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)化，通過(guò)品管圈、持續(xù)改善等活動(dòng)及質(zhì)量工具的展開，充分應(yīng)用PDCA循環(huán)，持續(xù)改善，追求卓越。
（四）質(zhì)量誠(chéng)信管理
1、質(zhì)量承諾
a）誠(chéng)信守法
高層領(lǐng)導(dǎo)遵循“合作重于競(jìng)爭(zhēng)”的經(jīng)營(yíng)理念，嚴(yán)格遵循《公司法》、《經(jīng)濟(jì)法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》、《環(huán)保法》、《勞動(dòng)法》以及閥門行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)員工法律知識(shí)培訓(xùn)，配合政府部門開展普法教育活動(dòng)，鼓勵(lì)表彰員工的“正能量”，使誠(chéng)信守法的作風(fēng)深入公司全體員工的意識(shí)和行為。公司合同主動(dòng)違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應(yīng)收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領(lǐng)導(dǎo)都沒(méi)有違法亂紀(jì)紀(jì)錄，員工違法次數(shù)為零，在顧客、用戶、公眾、社會(huì)中樹立了良好的信用道德形象。
b）滿足客戶需求
公司高度重視技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)了研發(fā)力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關(guān)于功能、質(zhì)量、配置等方面的意見和建議，開展產(chǎn)品改進(jìn)和創(chuàng)新活動(dòng)，滿足客戶對(duì)產(chǎn)品和交期的需求。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，公司嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系，通過(guò)開展技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)、QC小組等活動(dòng)，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。
2、質(zhì)量管理
--產(chǎn)品檢測(cè)
產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤
設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中均進(jìn)行評(píng)估，改進(jìn)存在的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷；
交付前進(jìn)行測(cè)試，記錄測(cè)試結(jié)果；
交付后跟蹤客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息；
④定期對(duì)產(chǎn)品開展全項(xiàng)目檢驗(yàn)；
⑤在顧客滿意度調(diào)查問(wèn)卷中進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查。
（2）服務(wù)質(zhì)量的跟蹤
①登記顧客需求信息，服務(wù)后進(jìn)行回訪，跟蹤服務(wù)有效性；
②收集分析服務(wù)質(zhì)量信息，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn)；
③在顧客滿意度調(diào)查問(wèn)卷中進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量調(diào)查。
--質(zhì)量追溯
公司每年組織進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理體系的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)不斷完善管理體系，確保公司體系方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足相關(guān)方要求。
--質(zhì)量分析
公司通過(guò)統(tǒng)計(jì)口徑、財(cái)務(wù)報(bào)表、專題會(huì)議等多種渠道全面收集、整理和測(cè)量產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)和信息，并對(duì)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。
3、運(yùn)作管理
a）產(chǎn)品設(shè)計(jì)誠(chéng)信管理
公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)嚴(yán)格依照《設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序》從研發(fā)立項(xiàng)、過(guò)程各類活動(dòng)記錄、研發(fā)過(guò)程總結(jié)、管理考評(píng)控制研發(fā)相關(guān)的整個(gè)過(guò)程。
b）原材料采購(gòu)誠(chéng)信管理
企業(yè)根據(jù)物料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)程度，將物料分為A、B、C三類。對(duì)A類物料供應(yīng)商，除了必須符合法定的資質(zhì)外，還要定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。對(duì)B類物料的供應(yīng)商，企業(yè)首先要對(duì)該種物料進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，視供應(yīng)商提供物料的質(zhì)量情況決定是否需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。對(duì)C類物料的供應(yīng)商，一般只考慮審計(jì)其資質(zhì)。企業(yè)對(duì)物料供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核及現(xiàn)場(chǎng)審核后，如符合要求同意購(gòu)進(jìn)的物料供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)建立質(zhì)量檔案。對(duì)采購(gòu)的原材料批批全檢，凡未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的原材料一律不得入庫(kù)是使用。
在設(shè)備采購(gòu)方面，對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查。在采購(gòu)設(shè)備時(shí)，能夠使用標(biāo)準(zhǔn)件的一律采購(gòu)和使用標(biāo)準(zhǔn)件；需特殊加工的，需對(duì)使用效果進(jìn)行充分驗(yàn)證，確保達(dá)到我公司要求。所有設(shè)備在使用前必須經(jīng)過(guò)設(shè)備驗(yàn)證，確保符合產(chǎn)品工藝要求。
c）生產(chǎn)過(guò)程誠(chéng)信管理
公司生產(chǎn)部、品質(zhì)部具體負(fù)責(zé)各品種生產(chǎn)管理與技術(shù)管理工作。制定并逐步完善了各種生產(chǎn)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位操作規(guī)程和各類工藝規(guī)程、管理規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。采用車間集中培訓(xùn)和班前、班后會(huì)對(duì)各崗位操作人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓(xùn)，持證上崗，并采用多種方式進(jìn)行督查、考核，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，提高操作水平，在生產(chǎn)過(guò)程中，各級(jí)管理人員嚴(yán)格履行管理職責(zé)，及時(shí)檢查，及時(shí)糾正差錯(cuò)，保證生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
對(duì)生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料進(jìn)行投料前復(fù)核，把好中間產(chǎn)品、成品的質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)不合格品的“不生產(chǎn)、不接收、不流轉(zhuǎn)”的“三不原則”，關(guān)鍵工序設(shè)質(zhì)量控制點(diǎn)，督促員工做好自檢、互檢，專檢規(guī)程，嚴(yán)格批記錄的管理規(guī)程，做到領(lǐng)用、發(fā)放和核對(duì)相統(tǒng)一。對(duì)每一生產(chǎn)步驟進(jìn)行物料平衡，保證物料的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出數(shù)量與工藝要求相一致，確認(rèn)無(wú)潛在質(zhì)量隱患。
生產(chǎn)記錄由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)審核、印制和保管。員工操作必須按要求及時(shí)填寫生產(chǎn)記錄，做到字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)完整，操作人及復(fù)核人簽名確認(rèn)。每批生產(chǎn)結(jié)束后，車間統(tǒng)計(jì)員把記錄匯總、復(fù)核，及時(shí)上交生產(chǎn)部，經(jīng)審核無(wú)誤后，按批號(hào)整理歸檔，由專人管理。
公司根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及實(shí)際情況，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的信息化建設(shè)水平，應(yīng)用ERP系統(tǒng)的生產(chǎn)管理模塊對(duì)整個(gè)過(guò)程進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控，對(duì)公司整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行系統(tǒng)化管理，并挖掘內(nèi)部潛力，發(fā)揮技術(shù)骨干人員的力量，開展對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行持續(xù)性改造或科技創(chuàng)新工作，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)；生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)及考核，建立全員培訓(xùn)檔案，通過(guò)集中培訓(xùn)、班前會(huì)培訓(xùn)、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進(jìn)行培訓(xùn)，強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識(shí)。生產(chǎn)員工嚴(yán)格遵守車間紀(jì)律。
公司推行精細(xì)化生產(chǎn)組織模式以縮短生產(chǎn)和交貨周期，快速適應(yīng)市場(chǎng)訂單品種和數(shù)量高低起伏的變化，在降低庫(kù)存基礎(chǔ)上滿足客戶需求，滿足了客戶對(duì)電扶梯產(chǎn)品性能的全面了解和產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步認(rèn)可，訂貨率也隨之提高，并且在很大程度上解決了售后質(zhì)量問(wèn)題，減少了售后服務(wù)工作人員的工作量，使售后服務(wù)工作安排更加柔性化。
4、營(yíng)銷管理
公司根據(jù)戰(zhàn)略要求，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，以提高資源和運(yùn)作的有效性針對(duì)性。公司將顧客分為直接顧客、間接顧客兩類。針對(duì)不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對(duì)其需求與期望來(lái)確定適當(dāng)?shù)姆椒?，建立相?yīng)的體系與團(tuán)隊(duì)，建立各種渠道和方法，針對(duì)性的進(jìn)行顧客需求與期望的了解。
公司通過(guò)展覽會(huì)、行業(yè)會(huì)議、行業(yè)標(biāo)委會(huì)、公共媒體、互聯(lián)網(wǎng)、外部機(jī)構(gòu)等渠道，以問(wèn)卷調(diào)查、面對(duì)面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。
公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行分類梳理總結(jié)，形成不同顧客群的需求與期望數(shù)據(jù)庫(kù)，并從中歸納出針對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)顧客群總體需求特點(diǎn)的匯總資料，供產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、過(guò)程控制等決策時(shí)參考。
公司以“注重細(xì)節(jié)，擁抱變化，共生共贏”為核心價(jià)值觀，要求業(yè)務(wù)人員對(duì)于任何一位客戶，不論他下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求。制訂了《與客戶有關(guān)過(guò)程控制程》等，從各方面增加業(yè)務(wù)人員的技能和素質(zhì)，提升了顧客成交率。
公司建立顧客回訪制度，采取顧客自愿形式，記錄顧客聯(lián)系電話、產(chǎn)品型號(hào)訂購(gòu)時(shí)間等相關(guān)信息，在顧客購(gòu)買一段時(shí)間后（通常是一年內(nèi)）進(jìn)行電話回訪，并適時(shí)推介新款，提升顧客滿意度。
公司建立及時(shí)反饋處理用戶投訴意見的快速反應(yīng)機(jī)制，投訴/應(yīng)急處理的響應(yīng)時(shí)間原則上不超過(guò)24小時(shí)，對(duì)不可預(yù)測(cè)的變化，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。
（五）企業(yè)文化建設(shè)
1、愿景、使命、價(jià)值觀
2、品牌建設(shè)情況
躍豐閥門制造有限公司以產(chǎn)品質(zhì)量贏得市場(chǎng)口碑，在行業(yè)內(nèi)品牌形象上佳，并依托網(wǎng)絡(luò)品牌宣傳和推廣，產(chǎn)品知名度在業(yè)界具有很高知名度，產(chǎn)品和服務(wù)得到用戶認(rèn)可，近三年來(lái)，顧客滿意度一直處于上升趨勢(shì)。公司在顧客與市場(chǎng)方面的績(jī)效結(jié)果，包括顧客滿意表明躍豐穩(wěn)定處于在較高的水平。
公司不斷壯大“精、專、新”的研發(fā)隊(duì)伍，持續(xù)改善產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量性能，近三年來(lái)產(chǎn)品多次獲得客戶和同行認(rèn)可。
表3：質(zhì)量管理水平相關(guān)績(jī)效結(jié)果
（六）企業(yè)技術(shù)水平
1、專利情況
近年來(lái)，公司積極開展自主創(chuàng)新工作，加大研發(fā)投入力度，公司先后成立市級(jí)的企業(yè)技術(shù)中心、省級(jí)的高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)中心。
2、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與水平
公司將企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化貫穿于生產(chǎn)全過(guò)程，從原輔材料、包裝材料的采購(gòu)、半成品、成品檢驗(yàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)，均制定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。從而使產(chǎn)品從原輔材料進(jìn)廠到成品出廠的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程都處于標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范管理之中，對(duì)穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎(chǔ)。
自建廠以來(lái)，公司從未出現(xiàn)過(guò)重大質(zhì)量投訴。
（七）企業(yè)計(jì)量水平
公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等文件法規(guī)，從原材料采購(gòu)、過(guò)程管理、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)建立了一整套管理文件和控制方法。設(shè)有專兼職計(jì)量人員負(fù)責(zé)公司的在用計(jì)量設(shè)備管理、配備和定期校檢工作，注重對(duì)計(jì)量管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，為公司的計(jì)量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。
為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中嚴(yán)格過(guò)程控制，對(duì)生產(chǎn)工藝過(guò)程中的原輔材料等加強(qiáng)計(jì)量管理，確保計(jì)量設(shè)備的正常運(yùn)行和計(jì)量的準(zhǔn)確性。
對(duì)計(jì)量器具從采購(gòu)、入庫(kù)出庫(kù)嚴(yán)格按照審批計(jì)劃和管理程序執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)有專人保管計(jì)量器具，建立臺(tái)帳和登記手續(xù)，計(jì)量器具的領(lǐng)用出庫(kù)必須通過(guò)檢定，有檢定合格證方可投入使用；對(duì)在用的計(jì)量器具嚴(yán)格按周期檢定，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；對(duì)存在問(wèn)題部門提出整改意見，采取積極有效措施進(jìn)行整改，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的的計(jì)量基礎(chǔ)。
（八）認(rèn)證認(rèn)可情況
目前公司已通過(guò)ISO9001質(zhì)量認(rèn)證，并準(zhǔn)備開展“浙江制造”品牌認(rèn)證，公司將嚴(yán)格按國(guó)際質(zhì)量管理體系執(zhí)行，使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量得到有力的保障，從而使企業(yè)“產(chǎn)品：精致、達(dá)標(biāo)、可靠，確保顧客滿意 管理：創(chuàng)新、規(guī)范、高效，追求卓越發(fā)展”的質(zhì)量方針得以順利推行。
--管理體系
通過(guò)ISO9001體系認(rèn)證、ISO14001和ISO 45001體系認(rèn)證審核，產(chǎn)品達(dá)到業(yè)內(nèi)先進(jìn)水平。
--產(chǎn)品認(rèn)證
公司主要產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。
（九）產(chǎn)品質(zhì)量承諾
在正確安裝、使用和維護(hù)的條件下，自產(chǎn)品出廠之日起24個(gè)月內(nèi)，因質(zhì)量問(wèn)題（易損件除外），應(yīng)進(jìn)行免費(fèi)更換或維修，并終身提供維保服務(wù)。
用戶有訴求時(shí)，對(duì)其產(chǎn)品實(shí)行終身維修服務(wù)制，并且 24 小時(shí)響應(yīng)用戶遇到的售后服務(wù)問(wèn)題。
（十）質(zhì)量投訴處理
公司建立并實(shí)施顧客投訴處理流程，確保及時(shí)有效地處理客戶投訴?？蛻敉对V由專職人員處理，每張投訴單，均應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)控，根據(jù)客戶投訴類型與程度的差異，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正/預(yù)防措施，以防止類似問(wèn)題的重復(fù)發(fā)生。以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過(guò)程，了解顧客的滿意度。
同時(shí)，公司銷售部門對(duì)客訴信息定期監(jiān)測(cè)，設(shè)立售后服務(wù)部門，對(duì)市場(chǎng)中重復(fù)發(fā)生及影響客戶滿意度和產(chǎn)品體驗(yàn)的問(wèn)題進(jìn)行集中收集，并加以分析，形成報(bào)告。定期組織內(nèi)部各部門召開產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)議。組建品管圈、跨部門產(chǎn)品質(zhì)量改善團(tuán)隊(duì)、同時(shí)聯(lián)動(dòng)上游供應(yīng)商及相關(guān)合作伙伴，對(duì)重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行攻堅(jiān)改善，消除質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量滿意度。
（十一）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
公司制定常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)行控制流程，做到每一個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制，嚴(yán)格把關(guān)，確保每個(gè)零件的生產(chǎn)都符合相關(guān)要求，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量的合格。公司還運(yùn)用三檢制，即自檢、互檢、專檢，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控。其中自檢包括了產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程，員工對(duì)自己所生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品，按照?qǐng)D紙或要求自行進(jìn)行檢驗(yàn)，并作出是否合格的判定且在檢驗(yàn)記錄上做好相關(guān)的自檢記錄。單元化模塊化的生產(chǎn)模式，使產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)得以暴露和控制，進(jìn)而保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，防范質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。
公司制定了質(zhì)量控制體系，成立了以總經(jīng)理為最高領(lǐng)導(dǎo)人，質(zhì)量工藝工程師，材料控制系統(tǒng)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備控制系統(tǒng)、加工控制系統(tǒng)為組員的質(zhì)量控制體系結(jié)構(gòu)。并明確了質(zhì)量控制體系結(jié)構(gòu)及各相關(guān)部門職責(zé)。
公司編制客戶關(guān)系管理制度規(guī)定了在業(yè)務(wù)過(guò)程中的沖突和風(fēng)險(xiǎn)得到有效預(yù)防和處理的要求。當(dāng)發(fā)生與顧客關(guān)系重大問(wèn)題時(shí)，規(guī)定了制定應(yīng)急措施進(jìn)行處理。
三、展望
多年來(lái)，我們堅(jiān)定不移地走合作共贏的發(fā)展道路，與眾多優(yōu)秀合作伙伴開展全方位、多形式的合資與合作，在合作中學(xué)習(xí)，在合作中提高，追求長(zhǎng)期發(fā)展和互利共贏。我們相信，通過(guò)智慧的聯(lián)合，團(tuán)隊(duì)的協(xié)作，將幫助我們實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
